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감사계획

감사(자체감사)란?

중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및
그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.

감사실시의 법적근거

2023년도 감사방향 및 목표

2020년도 감사방향 및 목표

2023년도 연간감사 계획

2023년도 연간감사 계획
구분	감사명	감사대상	감사중점 및 내용	시기
종합 감사	지역경제과	지역경제과	- 예산 운용실태, 회계처리 - 기타 조직운영 등 업무전반 - 각종 공사사업 추진 및 민원처리 실태	2월
	청소행정과	청소행정과		5월
	구의회사무국	구의회사무국		6월
	동행정	북아현동, 홍제1동, 북가좌2동		11월
특정 감사	문화재청 대행감사	문화체육과, 주거정비과	- 매장문화재 유존지역 개발사업 적정여부	3월
	사무관리비 집행실태	전부서	- 사무관리비 집행실태 적정여부	4월
	민간위탁사무	민간위탁시설	- 민간위탁시설 관리 및 사업 운영 적정 여부	상시
	공원 및 녹지분야	푸른도시과	- 공원 및 녹지 분야 사업추진·관리 등	6월
	공공기관 채용실태	도시관리공단	-신규채용 및 정규직 전환 적정 여부 등	8월
	교통 및 주차시설물 분야	교통행정과, 주차교통과	- 교통 및 주차시설물 분야 사업 추진 및 관리 등	10월
안전 점검	풍수해 예방 준비실태 점검	풍수해대비 분야	- 풍수해 예방 이행실태 점검	5월
	건설하도급 관리실태점검	하도급계약 건설공사장	- 하도급 계약 적정여부 및 불법‧불공정 하도급 행위 여부	9월
	제설대책 준비실태 점검	제설대책 분야	- 제설대책 추진 실태 점검	11월
일상경비 검사		전부서	- 일상경비 회계처리 적정 여부	1월
감사 처분요구사항 이행실태 감사		2021년~2022년도 감사수감부서	- 감사결과 처분요구사항이행결과 확인	1월
사전 예방 감사	일상감사ㆍ계약심사	전부서	- 주요사업의 적법성‧타당성 여부 - 사업비 산정 적정 여부	연중
	상시 모니터링	e-호조 상시모니터링, 청백-e시스템	- 예산 집행상황 상시 감사 - 부정적 집행 등 추출항목 수시 점검 및 조치 - 자율적 내부통제 강화로 재정운영의 건전성 제고	매분기,반기
	상시 모니터링	업무추진비	- 업무추진비 부적절 사용여부 - 사용내역과 e-호조 집행내역 일치 여부 - 사용내역 공개여부(구홈페이지) 공개기한 준수 여부	매분기

※ 상기 일정은 구정책, 중앙정부·시의 감사일정 등에 따라 변동될 수 있음.