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감사계획

감사(자체감사)란?

중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및
그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.

감사실시의 법적근거

2023년도 감사방향 및 목표

2020년도 감사방향 및 목표

2023년도 연간감사 계획

2023년도 연간감사 계획
구분 감사명 감사대상 감사중점 및 내용 시기
종합
감사
지역경제과지역경제과 - 예산 운용실태, 회계처리
- 기타 조직운영 등 업무전반
- 각종 공사사업 추진 및 민원처리 실태
2월
청소행정과 청소행정과5월
구의회사무국 구의회사무국6월
동행정 북아현동, 홍제1동, 북가좌2동11월
특정
감사
문화재청 대행감사문화체육과, 주거정비과- 매장문화재 유존지역 개발사업 적정여부3월

사무관리비 집행실태

전부서

- 사무관리비 집행실태 적정여부

4월

민간위탁사무민간위탁시설- 민간위탁시설 관리 및 사업 운영 적정 여부상시
공원 및 녹지분야푸른도시과- 공원 및 녹지 분야 사업추진·관리 등6월

공공기관 채용실태

도시관리공단

-신규채용 및 정규직 전환 적정 여부 등

8월

교통 및 주차시설물 분야교통행정과, 주차교통과- 교통 및 주차시설물 분야 사업 추진 및 관리 등10월
안전
점검
풍수해 예방 준비실태 점검풍수해대비 분야- 풍수해 예방 이행실태 점검5월
건설하도급 관리실태점검하도급계약 건설공사장- 하도급 계약 적정여부 및 불법‧불공정 하도급 행위 여부9월
제설대책 준비실태 점검제설대책 분야- 제설대책 추진 실태 점검11월
일상경비 검사전부서- 일상경비 회계처리 적정 여부 1월
감사 처분요구사항 이행실태 감사2021년~2022년도 감사수감부서- 감사결과 처분요구사항이행결과 확인1월
사전
예방
감사
일상감사ㆍ계약심사전부서 - 주요사업의 적법성‧타당성 여부
- 사업비 산정 적정 여부
연중
상시
모니터링
e-호조 상시모니터링,
청백-e시스템
- 예산 집행상황 상시 감사
- 부정적 집행 등 추출항목 수시 점검 및 조치
- 자율적 내부통제 강화로 재정운영의 건전성 제고
매분기,반기
업무추진비 - 업무추진비 부적절 사용여부
- 사용내역과 e-호조 집행내역 일치 여부
- 사용내역 공개여부(구홈페이지) 공개기한 준수 여부
매분기
※ 상기 일정은 구정책, 중앙정부·시의 감사일정 등에 따라 변동될 수 있음.