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감사계획

감사(자체감사)란?

중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및
그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.

감사실시의 법적근거

2022년도 감사방향 및 목표

2020년도 감사방향 및 목표

2022년도 연간감사 계획

2022년도 연간감사 계획
구분 선정기준 감사대상 감사중점 및 내용 시기
종합검사 장기
미수감부서
스마트정보과 · 예산의 운용실태, 회계처리
· 기타 조직운영 등 업무전반
· 각종 공사사업 추진 및 민원처리 실태
5월
지적과 9월

동행정

( 천연동 , 연희동 , 남가좌 2 )

11월
특정감사 업무취약분야

일상경비 집행실태

· 업무추진비, 여비, 급량비 등 일상경비 집행 전반의 규정 준수 여부 3월

도로시설물분야  

· 도로시설물의 규격 및 설치의 적정 여부
· 도로시설물의 유지관리 적정 여부 등
10월
안전점검 풍수해 예방
준비실태 점검
풍수해대비 분야 · 풍수해 예방 이행실태 점검 5월
건설하도급
관리실태 점검
하도급계약 건설공사장 · 하도급 계약 적정여부 및 불법·불공정 하도급 행위 여부 9월
제설대책
준비실태 점검
제설대책 분야 · 제설대책 추진 실태 점검 11월
감사 처분요구사항
이행 실태 감사
2020~2021년도
수감부서
· 감사결과 처분요구사항 이행결과 확인 1월
일상감사·계약심사 전부서 · 주요사업의 적법성·타당성 여부
· 사업비 선정의 적정성 여부
연중
상시 모니터링 e-호조, 청백-e
(전부서)
· 예산 집행상황 상시 감사
· 부정적 집행 등 추출항목 수시 점검 및 조치
· 자율적 내부통제 강화로 재정운영의 건전성 제고
매분기, 반기
업무추진비(전부서) · 업무추진비 부적절 사용여부
· 사용내역과 e-호조 집행내역 일치여부
· 사용내역 공개여부(구홈페이지) 공개기한 준수 여부
매분기